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云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門整體支出績效自評報告
更新時間：2023-04-27 14:05:31
作者：云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校官網(wǎng)
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一、部門基本情況
1.部門概況
（1）全面貫徹黨和國家的教育方針及有關(guān)政策法規(guī)，執(zhí)行上級指示，堅持社會主義辦學(xué)方向，依法治校，依法治教。
?。?）依照學(xué)校章程實施管理，建立健全學(xué)校的規(guī)章制度和各項管理措施。
?。?）擬訂發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
?。?）根據(jù)教學(xué)、培訓(xùn)任務(wù)要求，制定教學(xué)計劃和教學(xué)大綱，加強教學(xué)實訓(xùn)基地建設(shè)，研究和改進教學(xué)方法，提高教育教學(xué)質(zhì)量水平。
?。?）組織教學(xué)活動、科學(xué)研究、思想品德教育。負責(zé)各級各類短期培訓(xùn)、成人繼續(xù)教育、遠程教育（函授教育）和實施規(guī)定工種、層次的職業(yè)技能鑒定等工作。
（6）負責(zé)教師隊伍建設(shè)，全面提高教師素質(zhì)，促進教師的專業(yè)發(fā)展；按照國家有關(guān)規(guī)定聘任與解聘教師以及內(nèi)部其他工作人員，并對教職工進行獎勵和處分。
?。?）根據(jù)國家和教育行政部門有關(guān)規(guī)定，確定招生規(guī)模，保證招生工作的規(guī)范、公開和有序，制定學(xué)校的專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化課程設(shè)置，確定教學(xué)進度，開發(fā)校本課程，組織教學(xué)活動，對教師和學(xué)生進行考核評價，對學(xué)生進行學(xué)籍管理并實施獎勵或者處分。
?。?）擬訂和執(zhí)行年度經(jīng)費預(yù)算方案，保護和管理校產(chǎn)，維護學(xué)校的合法權(quán)益。
?。?）支持學(xué)校工會、共青團、婦委會、學(xué)生會、民主黨派等群眾組織依照各自章程獨立負責(zé)地開展工作，為他們提供條件和經(jīng)費保障，發(fā)揮他們在辦學(xué)和育人各項工作中的積極作用。
?。?0）維護學(xué)校的安全穩(wěn)定，勤政廉潔，確保學(xué)校資金財產(chǎn)安全。
2．機構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。
學(xué)校主管部門為曲靖市教育體育局，學(xué)校為一級撥款預(yù)算單位。根據(jù)曲靖市編辦和上級相關(guān)文件批準(zhǔn)，我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括：黨政辦公室、組織人事科、紀(jì)檢督察室、教務(wù)科、宣傳科、學(xué)生科、校企合作辦、繼續(xù)教育與招生科、教研評估科、計劃財務(wù)科、后勤服務(wù)科、保衛(wèi)科；8個教學(xué)單元：分別為生物技術(shù)學(xué)部、經(jīng)貿(mào)信息學(xué)部、工程技術(shù)學(xué)校、綜合服務(wù)學(xué)部、公共基礎(chǔ)學(xué)部、綜合改革學(xué)部、實訓(xùn)中心、食用菌研發(fā)中心；3個群團組織，分別為工會辦公室、女工委、團委。
2022年度，學(xué)校編制人數(shù)172人，年末實有人員155人，全部為事業(yè)編制人員；離退休人員79人；年末實有車輛2輛。
3.決算匯編范圍。2022年納入部門決算編制范圍的獨立核算單位1個，即云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校。
二、部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于編制2022年市本級部門預(yù)算和2022-2024年中期財政規(guī)劃通知》（曲財預(yù)〔2021〕25號）、《曲靖市項目支出績效評價管理辦法》（曲財績〔2020〕8號）文件要求，學(xué)校在編制2022年部門預(yù)算時按照要求同步編制了部門整體績效目標(biāo)和項目支出績效目標(biāo)，并經(jīng)曲靖市財政局審定后下達和批復(fù)學(xué)校遵照執(zhí)行。
三、部門整體收支情況
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門財務(wù)總收入9097.82萬元，其中：一般公共預(yù)算8346.98萬元，財政專戶管理資金收入382.23萬元。與上年對比減少1939.39萬元，下降18.85%，主要原因分析：本年度學(xué)生人數(shù)較上年度減少，免學(xué)費學(xué)生資助補助按學(xué)生人數(shù)定額核撥，故補助資金較上年度數(shù)減少；其次為教育質(zhì)量提升項目數(shù)量及資金總額減少。
2022年部門預(yù)算總支出9714.12萬元。財政撥款安排支出9714.12萬元，其中，基本支出5567.43萬元，與上年對比減少15.13萬元，下降2.65%，主要原因分析為按學(xué)生人數(shù)核定的生均包干經(jīng)費隨學(xué)生人數(shù)下降而減少；項目支出4146.69萬元，與上年對比減少1562.19萬元，下降27.36%，主要原因分析為教育質(zhì)量提升項目數(shù)量及資金總額減少。。
四、部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
嚴(yán)格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》等國家法律法規(guī)，同時結(jié)合學(xué)校具體工作實際情況，制定并實施了本單位內(nèi)控制度，預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。學(xué)校按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍?、報批。部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。加強對本級財政預(yù)算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、評審及驗收制度，保證項目的順利實施。專項資金實行項目管理，?？顚Ｓ貌⒔ｍ椯Y金績效考核評價制度，提高資金使用效益。
五、績效自評工作情況
?。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
通過部門整體支出績效自評和項目績效自評，掌握資金使用情況與預(yù)期目標(biāo)，資金管理規(guī)范程度，資金使用成效，檢驗經(jīng)費支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標(biāo)體系
分別從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三項一級指標(biāo)、七項二級指標(biāo)、十二項三級指標(biāo)對部門整體支出績效進行自評。
?。ㄈ┳栽u組織過程
1.前期準(zhǔn)備
根據(jù)曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)《曲靖市項目支出績效評價管理辦法》（曲財績〔2020〕8號）的要求，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)部門整體支出績效自評和項目支出績效自評工作的開展。
學(xué)校組織相關(guān)部門召開了績效自評工作專題會議，明確分工，把握績效自評標(biāo)準(zhǔn)和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫部門整體支出績效自評和項目支出績效自評報告，報送市財政局業(yè)務(wù)科室審核把關(guān)。
2.組織實施
?。?）明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，加強督促指導(dǎo)，確?？冃ё栽u嚴(yán)格按照工作方案有序進行。
?。?）認真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎(chǔ)上統(tǒng)一分類匯總，最終認真完成了部門整體支出績效和項目支出績效自評工作。
六、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2022年，全校師生以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，全面貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述和《國家職業(yè)教育改革實施方案》。
2022年我校持續(xù)深化黨史學(xué)習(xí)教育。學(xué)校召開黨史學(xué)習(xí)教育總結(jié)會議1次，思政大課堂1次，開展了1次師生同講一堂思政課，組織教職員工專題學(xué)習(xí)4次，通過“學(xué)校黨委、黨支部、科室學(xué)部、教研組、班級”的“五級聯(lián)動”，開展學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于建設(shè)教育強國的重要論述活動5次。
2022年，我校全日制在籍學(xué)生9985人，被確定為云南省優(yōu)質(zhì)學(xué)校和優(yōu)質(zhì)專業(yè)立項建設(shè)單位；榮獲“曲靖市清廉學(xué)校示范?！睒s譽稱號；校團委被團市委表彰為“曲靖市五四紅旗團委”；1名教師被云南省評選為興滇英才支持計劃——“省級教學(xué)名師”；7名教職工獲市級表彰，全省職業(yè)院校技能大賽教學(xué)能力比賽榮獲一等獎1項、二等獎3項；師生參與省市級各類文藝、書畫、演講等比賽，獲一等獎6項，二等獎15項，三等獎17項。18名學(xué)生榮獲國家獎學(xué)金，24名學(xué)生榮獲云南省政府獎學(xué)金。
2022年我校穩(wěn)步推進“1+X職業(yè)技能等級證書”試點，常態(tài)化開展教師業(yè)務(wù)技能比賽，公開課比賽，示范課教學(xué)展示等教學(xué)改革；完成“1+X”試點8個項目初級職業(yè)技能等級證書相關(guān)考評工作，通過率達87.67%；安置實習(xí)學(xué)生1857人，統(tǒng)一安置率95%以上，實習(xí)學(xué)生穩(wěn)定率達85%以上。
2022年，我校積極開展職業(yè)技能等級鑒定認定工作，多渠道進行培訓(xùn)認定。通過投標(biāo)參與市人社局組織的職業(yè)技能培訓(xùn)工作，會澤縣融媒體中心、曲靖日報、掌上曲靖等媒體先后對培訓(xùn)工作做了宣傳報道。做好農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。圓滿完成了上級部門安排考務(wù)工作。本學(xué)期完成了上級部門安排的教師資格筆試面試、事業(yè)單位招聘考試等16場次考務(wù)工作，彰顯了我校在社會上的良好形象。
2022年，我校持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。分別向兩個定點幫扶村各選派了1名第一書記和2名駐村工作隊員，核撥駐村工作經(jīng)費6萬元、專項幫扶經(jīng)費10萬元，領(lǐng)導(dǎo)班子成員35人次到村調(diào)研，6名教師平均每月駐村20天以上，鄉(xiāng)村振興工作開局良好；1名教師掛職宣威市宛水街道副主任，積極參與黨建引領(lǐng)基層治理工作。
云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校2022年部門整體支出績效自評等級為“優(yōu)”。
七、存在的問題和整改情況
根據(jù)本次績效自評情況，存在預(yù)算績效編制申報時，編制的績效目標(biāo)指標(biāo)體系不夠精細，績效目標(biāo)不夠具體，績效目標(biāo)未完全細化，分解工作任務(wù)不夠具體，部分績效目標(biāo)指標(biāo)不清晰。針對上述問題，在今后的部門預(yù)算和預(yù)算績效目標(biāo)編制申報時，需將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效目標(biāo)指標(biāo)，提高部門整體支出和項目支出經(jīng)濟功能精確度，充分發(fā)揮好財政資金的使用效益。
八、績效自評結(jié)果應(yīng)用
學(xué)校通過部門整體支出績效和項目支出績效自評，把績效自評體現(xiàn)在時效指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、經(jīng)濟效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等方面，力爭用最少的資金得到最大的社會效益，力爭讓服務(wù)對象滿意，廣大師生滿意。
九、主要經(jīng)驗及做法
根據(jù)部門主要職能和年度重點工作任務(wù)，進一步著力編實編細部門年度預(yù)算，提高部門預(yù)算編制科學(xué)性；及時申報項目資金和項目支出績效目標(biāo)，加強項目實施管理，加強項目資金管理，嚴(yán)格項目資金撥付。每個項目都做到事前有預(yù)算，事中及時監(jiān)督，事后做好績效評價。
十、其他需說明的情況
無
